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Contenido principal de la página
CONCEPTO | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | INCORPORACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | ||
INICIAL | NETAS | DEFINITIVO | RECONOCIDAS | Ejerc. corriente | Ejerc. cerrados | Total | ||
1 | 2 | 3 | 4=1+2+3 | 5 | 6 | 7 | 8=6+7 | |
100 Retrib. básicas y remunerac. altos cargos | 776 | 0 | 0 | 776 | 795 | 795 | 0 | 795 |
110 Retribuciones bás.y otr.rem.personal eventual | 5,309 | 0 | 0 | 5,309 | 5,479 | 5,479 | 0 | 5,479 |
120 Retribuciones básicas. Funcionario | 35,189 | 0 | 0 | 35,189 | 34,647 | 34,647 | 0 | 34,647 |
121 Retribuciones complementarias. Funcionario | 60,048 | 0 | 0 | 60,048 | 58,767 | 58,767 | 0 | 58,767 |
130 Retribuciones laborales fijos | 1,093 | 0 | 0 | 1,093 | 1,234 | 1,234 | 0 | 1,234 |
131 Retribuciones laborales eventuales | 967 | 0 | 0 | 967 | 697 | 697 | 0 | 697 |
150 Contribuciones a planes de pensiones | 1,533 | 0 | 0 | 1,533 | 1,629 | 1,629 | 0 | 1,629 |
160 Cuotas sociales | 25,538 | 0 | 0 | 25,538 | 24,688 | 24,688 | 0 | 24,688 |
161 Prestaciones sociales | 2,832 | 0 | 0 | 2,832 | 1,934 | 1,934 | 0 | 1,934 |
162 Gastos sociales | 910 | 0 | 0 | 910 | 890 | 878 | 9 | 887 |
GASTOS DE PERSONAL | 134,195 | 0 | 0 | 134,195 | 130,761 | 130,748 | 9 | 130,757 |
200 Terrenos y bienes naturales | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
201 Arrendamientos de edificios y otras construc. | 618 | 22 | 0 | 640 | 532 | 509 | 21 | 531 |
202 Arrendamientos de maquin.,instalacion. y utill. | 137 | 0 | 0 | 137 | 58 | 42 | 18 | 60 |
203 Arrendamientos de material transporte | 28 | 0 | 0 | 28 | 23 | 22 | 0 | 22 |
204 Arrendamiento Mobiliario y enseres | 234 | 2 | 0 | 236 | 117 | 116 | 1 | 117 |
205 Arrendamiento equipos proceso información | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209 Cánones | 1,808 | 0 | 0 | 1,808 | 1,810 | 1,725 | 120 | 1,845 |
210 Repar.y conserv. terr. bien. Natur. | 125 | 0 | 0 | 125 | 156 | 152 | 66 | 217 |
211 Repar.y cons. edificios y otras construcciones | 2,316 | ‑20 | 0 | 2,296 | 1,635 | 1,486 | 378 | 1,864 |
212 Repar.y conserv.maquin.,instalaciones y utill. | 2,222 | 67 | 0 | 2,289 | 1,987 | 1,696 | 347 | 2,042 |
213 Reparac. y conserv. material de transporte | 553 | 100 | 0 | 653 | 630 | 599 | 33 | 632 |
214 Reparac. y conserv. mobiliario y enseres | 346 | 0 | 0 | 346 | 279 | 260 | 19 | 279 |
215 Enpresen garapenaren aldeko laguntza | 237 | 0 | 0 | 237 | 209 | 167 | 79 | 246 |
219 Reparac. y conserv. de otro inmovilizado | 111 | 46 | 0 | 157 | 153 | 116 | 2 | 118 |
220 Material de oficina | 280 | 0 | 0 | 280 | 337 | 310 | 16 | 326 |
221 Suministros | 7,781 | 157 | 1,125 | 9,063 | 9,029 | 8,060 | 1,083 | 9,143 |
222 Comunicaciones | 2,719 | 110 | 0 | 2,829 | 2,612 | 2,200 | 178 | 2,378 |
223 Transportes | 882 | 108 | 0 | 990 | 838 | 795 | 43 | 838 |
224 Primas de seguros | 817 | ‑74 | 0 | 743 | 690 | 690 | 0 | 690 |
225 Tributos | 796 | 116 | 0 | 912 | 818 | 811 | 2 | 813 |
226 Otros gastos diversos | 1,744 | 546 | 0 | 2,290 | 2,090 | 1,743 | 216 | 1,960 |
227 Trab.realiz.por profesion.o empr. especializad. | 127,250 | 3,117 | 0 | 130,367 | 126,328 | 111,464 | 12,156 | 123,620 |
230 Dietas, locomoción y traslados | 647 | 0 | 0 | 647 | 446 | 434 | 1 | 435 |
240 Dotación servicios nuevos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMPR.DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 151,653 | 4,296 | 1,125 | 157,075 | 150,798 | 133,400 | 14,778 | 148,178 |
310 Interesese préstamos y otras operaciones en euros | 6,530 | ‑5,173 | 0 | 1,357 | 1,361 | 977 | 209 | 1,185 |
319 Otros gastos de préstamos y otras en euros | 250 | 0 | 0 | 250 | 225 | 188 | 32 | 220 |
359 Otros gastos financieros | 520 | ‑182 | 0 | 338 | 161 | 161 | 0 | 161 |
GASTOS FINANCIEROS | 7,300 | ‑5,355 | 0 | 1,945 | 1,747 | 1,326 | 241 | 1,567 |
400 Transferencias Estado a la Admón. general | 317,056 | 0 | 0 | 317,056 | 311,857 | 311,857 | 0 | 311,857 |
401 Al resto de entidades del Estado | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 |
440 A la Administración General de la C.A.P.V. | 3,693,294 | 211,562 | 0 | 3,904,856 | 3,889,993 | 3,770,425 | 98,998 | 3,869,423 |
441 A la Administración Institucional de la C.A.P.V. | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
442 A sociedades públicas | 0 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
444 A Consorcios | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 |
445 A instituciones de Derecho Público | 1,110 | 93 | 0 | 1,203 | 733 | 78 | 317 | 395 |
449 A otros C.A.P.V. | 301 | 0 | 0 | 301 | 228 | 134 | 0 | 134 |
452 A entidades locales de la C.A.P.V. | 15 | ‑10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
459 A otros Dipu. Forales y entes locales | 143 | 0 | 0 | 143 | 143 | 135 | 9 | 144 |
460 Transferencias al THG instituciones forales | 7,086 | 0 | 0 | 7,086 | 7,086 | 7,086 | 0 | 7,086 |
461 Transferencias a entes locales | 601,133 | 25,877 | 25 | 627,035 | 645,357 | 614,553 | 94,333 | 708,886 |
462 Transf. al THG organ.autón.administrativos | 62,458 | 1,182 | 0 | 63,640 | 63,640 | 48,376 | 0 | 48,376 |
463 A Sociedades Mercantiles Forales | 970 | ‑200 | 0 | 770 | 770 | 728 | 0 | 728 |
464 A Fundaciones Forales | 7,889 | 666 | 0 | 8,555 | 8,554 | 8,138 | 446 | 8,584 |
466 A consorcios integrados sector público foral | 8,450 | 0 | 0 | 8,450 | 8,165 | 8,165 | 342 | 8,508 |
467 A entidades DFG a efectos estabilidad presup. | 1,950 | 722 | 0 | 2,672 | 2,607 | 2,121 | 124 | 2,245 |
470 Transferencias a Empresas privadas | 121,006 | 6,108 | 0 | 127,115 | 122,213 | 101,925 | 20,960 | 122,885 |
480 Transferencias a familias | 91,441 | ‑522 | 0 | 90,919 | 90,406 | 90,114 | 186 | 90,299 |
481 Transferenc.a instituciones sin fines de lucro | 138,733 | 624 | 0 | 139,357 | 139,686 | 123,844 | 15,167 | 139,011 |
490 A paises de la Unión Europea | 35 | ‑15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
491 A otros países | 200 | 150 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
492 Otras transferencias sin especificar | 10,227 | ‑10,179 | 0 | 48 | 20 | 13 | 42 | 55 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5,063,552 | 236,220 | 25 | 5,299,797 | 5,291,680 | 5,087,735 | 230,924 | 5,318,659 |
500 Fondo de contigencia y otros imprevistos | 100 | ‑100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPRE. | 100 | ‑100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
600 Solares sin edificar | 320 | ‑132 | 0 | 188 | 8 | 8 | 0 | 8 |
601 Fincas rústicas | 164 | 223 | 0 | 387 | 249 | 156 | 24 | 180 |
610 Edificios | 36,547 | ‑1,728 | 94 | 34,913 | 9,625 | 5,820 | 4,707 | 10,527 |
611 Carreteras, caminos y pistas forestales | 76,442 | ‑717 | 5,381 | 81,106 | 68,350 | 57,671 | 6,392 | 64,063 |
612 Construcciones especiales | 1,766 | ‑240 | 105 | 1,632 | 1,261 | 932 | 791 | 1,723 |
620 Maquinaria | 108 | 0 | 0 | 108 | 104 | 71 | 14 | 86 |
621 Instalaciones | 267 | ‑24 | 0 | 243 | 118 | 104 | 62 | 166 |
622 Utiles y herramientas | 821 | ‑9 | 0 | 812 | 760 | 650 | 167 | 816 |
623 Equipos y elementos de seguridad | 86 | 8 | 99 | 193 | 238 | 196 | 48 | 243 |
624 Equipo de transmis.reproduc.imagen y sonido | 462 | ‑19 | 0 | 443 | 291 | 278 | 129 | 407 |
630 Material de transporte | 1,393 | ‑239 | 588 | 1,743 | 1,643 | 1,055 | 55 | 1,109 |
640 Mobiliario | 703 | ‑135 | 0 | 568 | 383 | 280 | 47 | 326 |
641 Equipos de oficina | 38 | 0 | 0 | 38 | 7 | 1 | 0 | 1 |
650 Equipos para procesos de información | 453 | 59 | 0 | 511 | 360 | 319 | 224 | 542 |
651 Aplicaciones informáticas | 18,629 | ‑2,552 | 0 | 16,077 | 12,741 | 10,073 | 2,530 | 12,602 |
660 Invers.artísticas, culturales y promoc. | 1,077 | 18 | 0 | 1,095 | 1,133 | 833 | 240 | 1,073 |
662 Obras e instalaciones en inmovilizado ajeno | 11,086 | ‑760 | 758 | 11,084 | 7,143 | 4,917 | 1,484 | 6,402 |
663 Obr. e inst. en inmov. Ajeno | 6,288 | 481 | 0 | 6,769 | 3,352 | 1,226 | 1,792 | 3,018 |
664 Obras e instalaciones inmovilizado dado en cesión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 265 |
669 Otro inmovilizado material | 72 | 0 | 97 | 169 | 170 | 134 | 12 | 146 |
670 Inmovilizado Inmaterial | 1,448 | ‑403 | 0 | 1,045 | 569 | 479 | 51 | 530 |
INVERSIONES REALES | 158,171 | ‑6,170 | 7,124 | 159,125 | 108,507 | 85,201 | 19,034 | 104,235 |
701 Transferencias a Admón Institucional del Estado | 900 | 700 | 0 | 1,600 | 1,600 | 1,200 | 198 | 1,398 |
740 A la Administración general de la C.A.P.V. | 75 | 46 | 0 | 121 | 109 | 44 | 57 | 100 |
741 A la Administración institucional de la C.A.P.V. | 200 | ‑193 | 0 | 7 | 0 | 0 | 220 | 220 |
743 A fundaciones públicas | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 |
744 A Consorcios | 1,000 | 340 | 0 | 1,340 | 340 | 0 | 1,000 | 1,000 |
745 A instituciones de Derecho Público | 650 | 207 | 0 | 857 | 439 | 77 | 291 | 368 |
761 Transferencias a entes territoriales THG | 13,551 | 291 | 14 | 13,856 | 9,524 | 1,693 | 4,513 | 6,206 |
762 Transferencias a organ.autón.administr. THG | 2,040 | 5,023 | 0 | 7,063 | 6,656 | 1,334 | 127 | 1,461 |
763 A Sociedades Mercantiles Forales | 6,749 | 1,198 | 0 | 7,947 | 6,475 | 2,199 | 924 | 3,123 |
764 A Fundaciones Forales | 3,010 | 0 | 0 | 3,010 | 3,010 | 50 | 5,000 | 5,050 |
766 Consorcios integrados SP foral efectos contabilid. | 6 | 35 | 0 | 41 | 35 | 35 | 0 | 35 |
767 A entidades DFG a efectos estabilidad presup. | 825 | ‑610 | 0 | 215 | 214 | 175 | 0 | 175 |
770 Transferencias a empresas privadas | 16,767 | 1,930 | 0 | 18,697 | 15,153 | 7,800 | 9,288 | 17,088 |
780 Transferencias a otros | 1,870 | 0 | 0 | 1,870 | 1,677 | 1,437 | 523 | 1,960 |
781 Transferenc.a instituciones sin fines de lucro | 11,203 | 2,905 | 0 | 14,109 | 15,739 | 4,868 | 10,926 | 15,794 |
790 A paises de la Unión Europea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
792 Otras transferencias sin especificar | 200 | ‑56 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
793 Aportaciones patrimoniales a fundaciones | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 59,048 | 23,816 | 14 | 82,877 | 72,971 | 22,911 | 33,065 | 55,977 |
821 Préstamos a largo plazo. Al Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
830 Préstamos a corto plazo. Fuera del Sector Público | 732 | ‑400 | 0 | 332 | 161 | 161 | 0 | 161 |
831 Préstamos a largo plazo. Fuera del Sector Público | 750 | ‑300 | 0 | 450 | 387 | 387 | 0 | 387 |
850 Adquisición acciones empresas participadas | 2,400 | 4,750 | 0 | 7,150 | 5,866 | 5,660 | 0 | 5,660 |
860 Adquisición acciones y participaciones fuera SP | 2,324 | ‑1,360 | 0 | 964 | 425 | 425 | 0 | 425 |
ACTIVOS FINANCIEROS | 6,205 | 2,690 | 0 | 8,896 | 6,839 | 6,633 | 0 | 6,633 |
911 Amortización de préstamos a largo plazo SP. | 4,465 | 0 | 0 | 4,465 | 4,465 | 4,465 | 0 | 4,465 |
913 Amortización préstamos a largo plazo fuera SP. | 35,450 | 0 | 0 | 35,450 | 35,450 | 35,450 | 0 | 35,450 |
PASIVOS FINANCIEROS | 39,915 | 0 | 0 | 39,915 | 39,915 | 39,915 | 0 | 39,915 |
TOTAL DE GASTOS | 5,620,139 | 255,398 | 8,287 | 5,883,825 | 5,803,217 | 5,507,869 | 298,052 | 5,805,921 |
Importes en miles de euros
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